Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu 199,08 s DPH 10.03.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
    Faktúra 7414840080 odber plynu za obdobie 1.2.2014 - 28.2.2014 6 019,91 s DPH 10.03.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
    Faktúra 0472014 stravné 691,16 s DPH 06.03.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 24.03.2014
    Faktúra 0011002354 madaile a trofeje 54,88 s DPH 06.03.2014 Victory sport, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
    Objednávka 5 medaile a trofeje 60,00 s DPH 06.03.2014 Victory sport, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava Mgr. Jana Justová organizátor obvodného kola v basketbale 07.03.2014
    Faktúra 614101666 povrchový odtok a zrážky 314,08 s DPH 06.03.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
    Faktúra 114110988 vodné, stočné 196,15 s DPH 06.03.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
    Zmluva OU-BA-OS1-2014/00384 o usporiadaní a spolufinancovaní krajského kola SOČ 3 034.00 s DPH 05.03.2014 MV SR OÚ BA, odbor školstva SPŠE K. Adlera 5, 841 02 Bratislava 27.03.2014
    Faktúra 140110 predplatné za Časopis pre elektrotechniku, elektroenergetiku, informačné a komunikačné technológie 12,00 s DPH 04.03.2014 Spolok absolventov a priateľov FEI STU (EF SVŠT) SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
    Faktúra 1407659 prenájom rohoží za obdobie 27.1.2014 - 23.2.2014 48,82 s DPH 011703 04.03.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
    Faktúra 1410000023 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 04.03.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 20.03.2014
    Zmluva dodatok č. 2 k zmluve č. 102/2008 nájom nebytového priestoru s DPH 03.03.2014 NUBIUM s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 10.03.2014
    Faktúra 112701403 služby počítačovej siete SANET január - marec 2014 149,37 s DPH 1127007 25.02.2014 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.03.2014
    Faktúra 1400028 čistiace potreby na údržbu školy 466,12 s DPH 21.02.2014 Pír Jozef FA-LA-DRO SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.03.2014
    Faktúra SR14004018 dodávka a údržba hygienických potieb 420,29 s DPH HZ-302327 20.02.2014 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 07.03.2014
    Faktúra 1142200251 tlačivá k maturitným skúškam 37,86 s DPH 19.02.2014 ŠEVT a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
    Objednávka 3 dodávka školského nábytku 5 477,76 s DPH 18.02.2014 Linea SK, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava RNDr. Zuzana Bakošová zástupca riaditeľa 18.02.2014
    Faktúra 614100375 povrchový odtok a zrážky 347,26 s DPH 17.02.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
    Faktúra 114103144 vodné, stočné 192,22 s DPH 17.02.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
    Faktúra 70815820 Virtuálna knižnica za mesiac 1/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 17.02.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 03.03.2014
    << | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >> zobrazené záznamy: 1661-1680/1710