Zmluvy, faktúry

  • Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

    Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

    Objednávateľ:
    		 Typ:
    		 Rok:
    		 Mesiac:
    		 Vyhľadávanie:
    Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
    Faktúra 1420016 prenájom rohoží za obdobie 21.4.2014 - 15.5.2014 35,05 s DPH 011703 28.05.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.06.2014
    Faktúra 112701406 služby počítačovej siete SANET apríl - jún 2014 149,37 s DPH 1127007 21.05.2014 SANET SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 11.06.2014
    Faktúra 201402234 Virtuálna knižnica za mesiac 4/2014 16,56 s DPH VK/11/05/058 15.05.2014 KOMENSKY, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
    Faktúra 7416784755 odber plynu za obdobie 1.4.2014 - 30.4.2014 2 165,09 s DPH 14.05.2014 SPP SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
    Faktúra miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za apríl 2014 215,67 s DPH 14.05.2014 Hlavné mesto Bratislava SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
    Faktúra 1062014 stravné za apríl 2014 899,84 s DPH 14.05.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
    Faktúra 614104791 vodné, stočné 238,50 s DPH 09.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
    Faktúra 614103524 povrchový odtok a zrážky 336,20 s DPH 09.05.2014 Bratislavská vodárenská spoločnosť SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
    Faktúra 6761612724 služby pevnej siete 84,26 s DPH 09.05.2014 Slovak Telekom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
    Faktúra 1400102 čistiace potreby na údržbu školy 64,81 s DPH 09.05.2014 Pír Jozef FA-LA-DRO SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 29.05.2014
    Faktúra F14900166 Online knižnica Škola efektívne profi 46,80 s DPH 05.05.2014 Verlag Dashofer vydavateľstvo, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 26.05.2014
    Faktúra 1410000045 prevádzka siete a serverového vybavenia 150,00 s DPH 05.05.2014 SORUDAN Solutions SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2014
    Faktúra 1014005903 Obvodné kolo v basketbale - basketbalové lopty 71,00 s DPH 11 05.05.2014 DEMA Senica, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2014
    Faktúra 1420016 prenájom rohoží za obdobie 24.3.2014 - 20.4.2014 48,82 s DPH 011703 29.04.2014 Lindstrom SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 13.05.2014
    Faktúra 2014110726 aktualizačná odborná príprava revíznych technikov 108,00 s DPH 23.04.2014 Technická inšpekcia, a.s. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2014
    Faktúra 201471365 toner do tlačiarne - KYOCERA TK 420 148,80 s DPH 16.04.2014 Giga Trade s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 02.05.2014
    Faktúra pranie obrusov a uterákov po Krajskom kole SOČ 17,00 s DPH 16.04.2014 TF - čistiarenský salón SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 23.04.2014
    Faktúra 1402032 prenájom veľkej sály - vyhodnotenie KK SOČ 108,26 s DPH 14.04.2014 Dom kultúry Dúbravka SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra 0852014 občerstvenie na Krajské kolo SOČ 216,50 s DPH 10.04.2014 Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    Faktúra 1013113 slávnostné menu pri príležitosti Dňa učiteľov 494,00 s DPH 09.04.2014 VS Investment gastro, s.r.o. SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava 28.04.2014
    << | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | >> zobrazené záznamy: 1621-1640/1710