|
|
Faktúra |
114143315
|
vodné, stočné
|
240,73 |
s DPH |
|
|
01.07.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
Zmluva |
Dodatok č. 1 k zmluve č. 443/2012-1
|
prenájom nebytového priestoru
|
|
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Coca-Cola HBC Slovenská republika, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2014111312
|
Certifikácia - vydanie certifikátu na projektovanie EZ
|
144,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
Technická inšpekcia, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
1432535
|
prenájom rohoží za obdobie 19. 5. 2014 - 15.6.2014
|
52,20 |
s DPH |
|
011703
|
24.06.2014 |
Lindstrom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
326
|
Software MATLAB, SIMULINK, Symbolic Math Toolbox, Control System Toolbox, Fuzzy Logic Toolbox
|
738,10 |
s DPH |
|
|
24.06.2014 |
Humusoft s.r.o |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
13.08.2014 |
|
|
Faktúra |
10140600
|
toner do tlačiarní - XEROX PHASER 6115 a HP LJ
|
102,00 |
s DPH |
13
|
|
23.06.2014 |
Simply supplies, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
darovacia zmluva v rámci rozvojového projektu grafických systémov v odbornom vzdelávaní a príprave na rok 2014
|
280,00 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
Združenie Adlerka |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
24.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SR14013565
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
210,14 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
12.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
01.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
predplatné časopisov
|
70,25 |
s DPH |
|
|
12.06.2014 |
Slovenská pošta, a.s. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1372014
|
stravné za máj 2014
|
830,28 |
s DPH |
|
|
11.06.2014 |
Tomáš Mészároš - PINO s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
|
miestny poplatok - odvoz komunálneho odpadu za máj 2014
|
215,67 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Hlavné mesto Bratislava |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7417772707
|
odber plynu za obdobie 1.5.2014 - 31.5.2014
|
1 722,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
SPP |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
201402234
|
Virtuálna knižnica za mesiac 5/2014
|
16,56 |
s DPH |
|
VK/11/05/058
|
09.06.2014 |
KOMENSKY, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
7762619213
|
služby pevnej siete
|
78,80 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
Slovak Telekom |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
614106018
|
povrchový odtok a zrážky
|
347,26 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
114135435
|
vodné, stočné
|
229,58 |
s DPH |
|
|
05.06.2014 |
Bratislavská vodárenská spoločnosť |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
1410000058
|
prevádzka siete a serverového vybavenia
|
150,00 |
s DPH |
|
|
04.06.2014 |
SORUDAN Solutions |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Zmluva |
dodatok č. 2 k zmluve č. 98/2010-1
|
prenájom tenisových kurtov
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2014 |
Tenisová akadémia Henriety Nagyovej n.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
SR14008526
|
dodávka a údržba hygienických potieb
|
420,29 |
s DPH |
|
HZ-302327
|
03.06.2014 |
ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
|
|
Faktúra |
2-10.6.2014
|
účastnícky poplatok za seminár
|
74,00 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
VESNA - nezisková organizácia |
SPŠE K. Adlera 5 841 02 Bratislava |
|
|
|
11.06.2014 |
